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審計部 (監事會辦公室)

 

1. 擬訂集團內部審計制度。

2. 擬訂年度集團內部審計工作計劃。

3. 組織開展對集團各部門、各單位負責人的經濟責任審計。

4. 組織開展對企業內部控制制度的監督與評價。包括對企業日常內部控制制度的建立與執行情況的常規評價;對企業發展戰略、組織結構、經營活動、業務流程的監督檢查;查找內部控制的關鍵控制點和薄弱環節,提出建立健全企業內部控制制度的建議和措施。

5. 組織開展對企業基建工程和重大技術改造、大修等的立項、概(預)算、決算和竣工交付使用情況的審計監督。

6. 組織開展對企業改制重組、股權轉讓、對外投資、重大合同、兼并破產、資產減值準備財務核銷等重要經濟行為的審計監督,確保工作程序合法、合規。

7. 組織開展對企業經濟擔保、出借資金、委托理財、股票、期貨、外匯以及金融衍生品等高風險投資業務的審計監督,防范企業經營風險。

8. 組織開展對集團各單位財務收支、財務預算、財務決算、資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動的審計監督,并予以評價。

9. 組織開展對重大經營活動或投資項目的專項審計。

10. 組織開展和落實審計后續管理工作,提升審計結果的運用水平。對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改;涉及責任追究的,應及時報告董事會,并將審計情況移交紀檢監察等部門進行處理。

11. 負責監事會會議的籌備、組織工作,檢查督促會議任務的落實,負責監事會的日常事務,以及與省屬國有企業監事會的溝通協調工作。

12. 完成集團交辦的其他工作任務。


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